Overzicht van baten en lasten
In het onderstaande overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat, dat administratief technisch wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.
Bedragen * € 1.000 |
| Rekening 2017 | Begroting 2018 na wijziging | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Economie, werk en onderwijs | Lasten | 18.788 | 20.488 | 18.451 | 20.403 | 19.150 | 19.019 |
Baten | -6.525 | -7.022 | -6.847 | -8.133 | -6.235 | -6.237 | |
Saldo | 12.263 | 13.466 | 11.604 | 12.270 | 12.915 | 12.782 | |
02 Energie en klimaat | Lasten | 22.760 | 23.958 | 24.453 | 25.349 | 26.454 | 27.136 |
Baten | -25.244 | -26.212 | -26.289 | -27.763 | -28.721 | -29.249 | |
Saldo | -2.484 | -2.254 | -1.836 | -2.414 | -2.267 | -2.113 | |
03 Wonen en leefomgeving | Lasten | 37.781 | 48.026 | 41.380 | 36.358 | 42.903 | 43.760 |
Baten | -18.893 | -24.968 | -16.622 | -12.284 | -17.460 | -17.641 | |
Saldo | 18.888 | 23.058 | 24.758 | 24.074 | 25.443 | 26.119 | |
04 Sociaal domein | Lasten | 113.336 | 118.759 | 116.148 | 113.864 | 112.372 | 111.957 |
Baten | -28.727 | -28.551 | -25.775 | -25.585 | -25.387 | -25.287 | |
Saldo | 84.609 | 90.208 | 90.373 | 88.279 | 86.985 | 86.670 | |
05 Cultuur, sport en recreatie | Lasten | 16.261 | 16.747 | 17.275 | 17.715 | 18.460 | 17.575 |
Baten | -2.539 | -2.569 | -2.628 | -2.629 | -2.628 | -2.629 | |
Saldo | 13.723 | 14.178 | 14.647 | 15.086 | 15.832 | 14.946 | |
06 Leefbaarheid en veiligheid | Lasten | 9.013 | 9.250 | 8.957 | 8.766 | 8.751 | 8.734 |
Baten | -408 | -211 | -163 | -163 | -163 | -163 | |
Saldo | 8.605 | 9.039 | 8.794 | 8.603 | 8.588 | 8.571 | |
07 Bestuur en organisatie | Lasten | 27.965 | 27.108 | 27.467 | 27.518 | 26.563 | 26.417 |
Baten | -5.582 | -3.929 | -3.221 | -3.123 | -2.632 | -2.632 | |
Saldo | 22.382 | 23.179 | 24.246 | 24.395 | 23.931 | 23.785 | |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | Lasten | 1.993 | 1.113 | 798 | 2.876 | 4.563 | 5.992 |
Baten | -168.326 | -171.190 | -174.801 | -175.566 | -179.387 | -181.186 | |
Saldo | -166.333 | -170.077 | -174.003 | -172.690 | -174.824 | -175.194 | |
Totaal saldo van baten en lasten | Lasten | 247.897 | 265.448 | 254.929 | 252.849 | 259.216 | 260.590 |
Baten | -256.244 | -264.653 | -256.346 | -255.246 | -262.613 | -265.024 | |
Saldo | -8.347 | 796 | -1.417 | -2.398 | -3.397 | -4.434 | |
Dotatie reserve P 01 | Lasten | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotatie reserve P 02 | Lasten | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotatie reserve P 03 | Lasten | 759 | 0 | 3.443 | 3.776 | 3.606 | 3.446 |
Dotatie reserve P 05 | Lasten | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotatie reserve P 06 | Lasten | 3.533 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotatie reserve P 07 | Lasten | 1.021 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
Dotatie reserve P 08 | Lasten | 571 | 800 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Totaal | 6.959 | 4.680 | 4.000 | 4.833 | 4.663 | 4.503 |
Onttrekking reserve P 01 | Baten | -153 | -260 | -29 | -28 | -28 | -27 |
Onttrekking reserve P 02 | Baten | -350 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserve P 03 | Baten | -1.609 | -893 | -90 | -140 | -140 | -40 |
Onttrekking reserve P 04 | Baten | -611 | -3.199 | -2.210 | -3.820 | -365 | 0 |
Onttrekking reserve P 05 | Baten | -163 | -4.928 | 0 | -275 | -900 | 0 |
Onttrekking reserve P 06 | Baten | -1.256 | -1.270 | -1.120 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserve P 07 | Baten | -978 | -1.147 | -748 | -672 | -522 | -522 |
Onttrekking reserve P 08 | Baten | -1.937 | -751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | -7.058 | -12.543 | -4.197 | -4.935 | -1.955 | -589 |
Saldo mutaties reserves | Saldo | -99 | -7.863 | -197 | -102 | 2.708 | 3.914 |
Totaal resultaat | Voordeel | -8.446 | -7.067 | -1.614 | -2.500 | -689 | -520 |
Nadeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |