Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting
Ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2019-2022
De basis voor het meerjarenperspectief 2019-2022 ligt in de 1e begrotingswijziging 2018, die in juli 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. De effecten van de maart- en de meicirculaire evenals het coalitieakkoord waren niet verwerkt in die begrotingswijziging, maar waren wel onderdeel van de Kaders voor de programmabegroting 2019-2022, welk document in dezelfde raadsvergadering is vastgesteld. Die effecten worden nu alsnog verwerkt in deze begroting evenals de bijstellingen op grond van het 2e ijkmoment 2018. Het resultaat is verwerkt in onderstaand overzicht. In de tabel betekent een positief bedrag een overschot of voordeel voor het perspectief. Bij een negatief bedrag gaat het om een nadeel of tekort. De in de tabel geschetste ontwikkelingen worden hierna verder uitgewerkt en toegelicht.
bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Meerjarenperspectief 2019-2022 na 1e begrotingswijziging 2018 | -867 | 1.843 | -631 | -977 |
|
|
|
|
|
aanvullend: |
|
|
|
|
Maartcirculaire | 800 | 3.200 | 5.800 | 7.500 |
Meicirculaire | 995 | 311 | -171 | -757 |
Coalitieakkoord | 715 | -1.838 | -3.292 | -4.772 |
sub-totaal | 2.510 | 1.673 | 2.337 | 1.971 |
|
|
|
|
|
Perspectief conform Kaders begroting 2019-2012 | 1.643 | 3.516 | 1.706 | 995 |
|
|
|
|
|
2e ijkmoment 2018: |
|
|
|
|
Reeds genomen college- en raadsbesluiten | -31 | -266 | -503 | -741 |
Voortgang 2018 | 2 | -750 | -514 | 266 |
Budgetneutrale wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
sub-totaal | -29 | -1.016 | -1.017 | -475 |
|
|
|
|
|
Mee-/tegenvallers | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
|
|
|
|
|
Geactualiseerd meerjarenperspectief programmabegroting 2019-2022 | 1.614 | 2.500 | 689 | 520 |
Financieel en materieel sluitende begroting
Voor 2019 en verder wordt een financieel en materieel sluitende begroting gepresenteerd. Daarmee wordt voldaan aan een van de eisen van de provinciale toezichthouder om in aanmerking te komen voor het gewenste repressief toezicht. Bij het onderdeel Incidentele baten en lasten in dit hoofdstuk wordt de sluitende begroting verder toegelicht.