Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 7 Bestuur en organisatie
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.467 | 27.518 | 26.563 | 26.417 |
Baten | -3.221 | -3.123 | -2.632 | -2.632 |
Saldo van lasten en baten | 24.246 | 24.395 | 23.931 | 23.785 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 24.246 | 24.395 | 23.931 | 23.785 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Tweede ijkmoment 2018 |
|
|
|
|
0.4 Overhead | 936 | 694 | 338 | 167 |
Coalitieakkoord |
|
|
|
|
0.4 Overhead | 40 | 250 | 250 | 250 |
Totaal | 976 | 944 | 588 | 417 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
0.2 Burgerzaken | 1.100 | 1.126 | 1.122 | 1.116 |
0.4 Overhead | 19.745 | 19.861 | 19.409 | 19.263 |
Totaal | 24.245 | 24.387 | 23.931 | 23.779 |