Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 17.275 | 17.715 | 18.460 | 17.575 |
Baten | -2.628 | -2.629 | -2.628 | -2.629 |
Saldo van lasten en baten | 14.647 | 15.086 | 15.832 | 14.946 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 14.647 | 15.086 | 15.832 | 14.946 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Tweede ijkmoment 2018 |
|
|
|
|
5.2 Sportaccommodaties | -106 | 0 | 0 | 0 |
Coalitieakkoord |
|
|
|
|
5.1 Sportbeleid en activering | 300 | 525 | 600 | 700 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 20 | 50 | 50 | 50 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 150 | 900 | 0 |
5.6 Media | 130 | 130 | 130 | 170 |
Totaal | 344 | 855 | 1.680 | 920 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 158 | 151 | 152 | 151 |
5.1 Sportbeleid en activering | 6.111 | 6.339 | 6.412 | 6.513 |
5.2 Sportaccommodaties | 275 | 355 | 296 | 187 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 3.890 | 3.877 | 3.857 | 3.841 |
5.4 Musea | 2.142 | 2.144 | 2.145 | 2.143 |
5.5 Cultureel erfgoed | 229 | 379 | 1.129 | 229 |
5.6 Media | 1.842 | 1.842 | 1.841 | 1.881 |
Totaal | 14.647 | 15.087 | 15.832 | 14.945 |