Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 1 Economie, werk en onderwijs
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.451 | 20.403 | 19.150 | 19.019 |
Baten | -6.847 | -8.133 | -6.235 | -6.237 |
Saldo van lasten en baten | 11.604 | 12.270 | 12.915 | 12.782 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 11.604 | 12.270 | 12.915 | 12.782 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
College- en raadsbesluiten |
|
|
|
|
2.4 Economische havens en waterwegen | 22 | 165 | 309 | 452 |
Coalitieakkoord |
|
|
|
|
2.4 Economische havens en waterwegen | -25 | -50 | -50 | -50 |
3.4 Economische promotie | 100 | 185 | 185 | 185 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | 78 | 232 | 522 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tweede ijkmoment 2018 |
|
|
|
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -50 | -50 | -50 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -443 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -316 | 408 | 706 | 1.189 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
2.4 Economische havens en waterwegen | 766 | 845 | 991 | 1.132 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 48 | 47 | 46 | 45 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -28 | -28 | -28 | 22 |
3.4 Economische promotie | 1.882 | 1.934 | 1.911 | 1.797 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 6.854 | 7.348 | 7.830 | 7.621 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.077 | 2.124 | 2.165 | 2.163 |
Totaal | 11.599 | 12.270 | 12.915 | 12.780 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Watersysteem Historische Binnenstad deel 2 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Integraal Huisvestingsplan | 1.000 | 2.000 | 3.800 | 3.800 |
Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie Goudse Waarden | 0 | 8.072 | 0 | 0 |
Vernieuwbouw De Ark | 5.719 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel | 0 | 0 | 0 | 518 |
Totaal | 7.144 | 10.072 | 3.800 | 4.318 |