Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 4 Sociaal domein
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 116.148 | 113.864 | 112.372 | 111.957 |
Baten | -25.775 | -25.585 | -25.387 | -25.287 |
Saldo van lasten en baten | 90.373 | 88.279 | 86.985 | 86.670 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 90.373 | 88.279 | 86.985 | 86.670 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Meicirculaire 2018 |
|
|
|
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -214 | -240 | -520 | -511 |
6.3 Inkomensregelingen | 13 | 13 | 13 | 13 |
6.4 Begeleide participatie | 251 | 203 | 181 | 194 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -91 | -59 | -35 | -6 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.481 | 1.692 | 1.796 | 1.992 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -12.191 | -12.620 | -12.788 | -12.739 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 789 | 864 | 783 | 891 |
Coalitieakkoord |
|
|
|
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 55 | 55 | 35 | 35 |
6.3 Inkomensregelingen | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
Tweede ijkmoment 2018 |
|
|
|
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 100 | 84 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 160 | 160 | 0 | 0 |
Totaal | -11.007 | -11.192 | -11.635 | -11.231 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.450 | 7.156 | 6.906 | 6.912 |
6.2 Wijkteams | 6.422 | 6.456 | 6.455 | 6.456 |
6.3 Inkomensregelingen | 7.446 | 6.981 | 6.631 | 5.636 |
6.4 Begeleide participatie | 11.001 | 10.634 | 10.165 | 10.178 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.008 | 3.076 | 2.974 | 3.107 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.926 | 2.926 | 2.925 | 2.926 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.399 | 11.563 | 11.708 | 11.892 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 15.591 | 14.313 | 14.236 | 14.471 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 20.370 | 20.442 | 20.261 | 20.366 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 2.227 | 2.227 | 2.256 | 2.256 |
7.1 Volksgezondheid | 2.487 | 2.458 | 2.427 | 2.427 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 41 | 41 | 41 | 41 |
Totaal | 90.368 | 88.273 | 86.985 | 86.668 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Aanpassing Lekkenburg | 1.014 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.014 | 0 | 0 | 0 |