Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 3 Wonen en leefomgeving
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 41.380 | 36.358 | 42.903 | 43.760 |
Baten | -16.622 | -12.284 | -17.460 | -17.641 |
Saldo van lasten en baten | 24.758 | 24.074 | 25.443 | 26.119 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 24.758 | 24.074 | 25.443 | 26.119 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
College- en raadsbesluiten |
|
|
|
|
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 92 | 185 | 280 |
Coalitieakkoord |
|
|
|
|
2.1 Verkeer en vervoer | -175 | -300 | -300 | -300 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 80 | 230 | 1.030 | 1.480 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 260 | 460 | 60 | 10 |
8.3 Wonen en bouwen | 230 | 280 | 280 | 230 |
Tweede ijkmoment 2018 |
|
|
|
|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -67 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | -145 | -207 | -21 | -115 |
Totaal | 183 | 555 | 1.234 | 1.585 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.885 | 848 | 588 | 574 |
2.1 Verkeer en vervoer | 14.279 | 14.493 | 15.701 | 15.993 |
2.2 Parkeren | 996 | 985 | 1.001 | 1.070 |
2.5 Openbaar vervoer | 127 | 125 | 123 | 121 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 4.377 | 4.479 | 5.276 | 5.724 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.111 | 2.106 | 1.707 | 1.654 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | -1 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | 998 | 1.048 | 1.048 | 998 |
Totaal | 24.773 | 24.084 | 25.443 | 26.134 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Verduurzaming Vastgoed 2018 | 1.613 | 166 | 0 | 0 |
Herinr.Sportlaan js 2018 | 0 | 0 | 235 | 0 |
Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 0 | 4.057 | 0 | 0 |
Inr.openb.gebied Fietsveiligheid | 250 | 250 | 0 | 0 |
Investeringen PP jaarschijf 2019 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Mobiliteitsplan | 315 | 230 | 280 | 0 |
PP CIP jaarschijf | 1.155 | 2.700 | 538 | 1.280 |
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2019 | 170 | 0 | 0 | 638 |
Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017) | 0 | 300 | 0 | 0 |
Totaal | 7.003 | 11.203 | 4.553 | 5.418 |