Coalitieakkoord
Coalitieakkoord intensiveringen
In Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 zijn de intensiveringen uitgebreid beschreven. In deze programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Het volgende overzicht bevat de intensiveringen waarvan de lasten rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht.
bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Coalitieakkoord |
|
|
|
|
Evenementen | -50 | -50 | -50 | -50 |
Extra ambtelijke capaciteit energietransitie | -160 | -240 | -240 | -240 |
Extra middelen stadsmarketing (structureel) | -150 | -285 | -285 | -285 |
Fonds energietransitie o.a. vergunde nieuwbouw, pilot | -300 | -300 | -300 | -300 |
Funderingsherstel | -140 | -140 | -140 | -140 |
IHP (kapitaallasten) | 0 | -78 | -232 | -522 |
Kenniscentrum bodemdaling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinderbibliotheek | -130 | -130 | -130 | -170 |
Kinderboerderij | -35 | -35 | -35 | -35 |
Klimaatmaatregelen (dekking binnen GRP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefbaarheid (impulsbudget), incl. Buurt Bestuurt | -70 | -130 | -130 | -130 |
Omgevingswet o.a. omgevingsvisie | -300 | -500 | -100 | -50 |
Ondermijning | 0 | -100 | -100 | -100 |
Ondersteuning stadsmarinier | -80 | -80 | -80 | -80 |
Radicalisering (aflopende middelen Rijk) | 0 | -100 | -100 | -100 |
Regionale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revolverend fonds herstel gevels | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaaroptie | 750 | 0 | 0 | 0 |
Sport (meerjarig ontwikkel- en onderhoudsplan) | -300 | -400 | -600 | -700 |
Stedelijk beheer: verbetering kwaliteit bestaand groen | 0 | 0 | -500 | -1.000 |
Uitbreiding met nieuw groen en water | -200 | -400 | -700 | -700 |
Uitvoering Triple Helix agenda (samenwerking) | -80 | -80 | -80 | -80 |
Versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie | -660 | -1.410 | -1.660 | -1.910 |
Versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie deel WoBoWi | -90 | -90 | -90 | -90 |
Woninginbraken | 0 | -200 | -150 | -100 |
Totaal | -1.995 | -4.748 | -5.702 | -6.782 |
Toelichting op de tabel
Nieuwe reserve Versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie
In het Coalitieakkoord Nieuwe Energie’ 2018-2022 wordt ingezet op de versnelling van de woningbouw en de transformatie van zakelijke panden en gebieden naar woningen. In totaal wordt daarvoor in de komende 4 jaar € 5.640.000 beschikbaar gesteld en gestort in een nieuw in te stellen reserve (raadsbesluit). Via de jaarlijkse planning en control cyclus wordt de raad geïnformeerd over de jaarlijkse onttrekkingen.
Coalitieakkoord intensiveringen ten laste van de algemene reserve
In Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 zijn de intensiveringen uitgebreid beschreven. In deze programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Navolgend overzicht bevat de intensiveringen waarvan de lasten worden gedekt ten laste van de algemene reserve.
bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Coalitieakkoord (t.l.v. algemene reserve) |
|
|
|
|
Bijdrage feest 750 jaar stadsrechten | 0 | 0 | -750 | 0 |
Kwaliteit jongerenwerk | -30 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoeksmiddelen wijkontwikkeling | 0 | -50 | -50 | 0 |
Speelplekken | 0 | -50 | -50 | 0 |
Sportimpuls | 0 | -125 | 0 | 0 |
Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten | 0 | -150 | -150 | 0 |
Wijkteams | -20 | -20 | 0 | 0 |
Onttrekking aan algemene reserve | 50 | 395 | 1.000 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coalitieakkoord bezuinigingen
In Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 zijn extra inkomsten, vrijvallende middelen en overige mutaties met betrekking tot 2019-2022 uitgebreid beschreven. In deze programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Navolgend overzicht bevat de bezuinigingen waarvan de baten ten gunste van de exploitatie komen.
bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Coalitieakkoord (bezuinigingen) |
|
|
|
|
Aframen reserve NGE | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
BUIG | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Energie openbare verlichting | 50 | 50 | 50 | 50 |
Extra dividend Cyclus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groenalliantie | 20 | 20 | 20 | 20 |
Inkomsten reclame-uitingen openbare ruimte | 50 | 100 | 100 | 100 |
Ontwikkeling driehoek RZG | 40 | 40 | 40 | 40 |
Organisatiebudget | 150 | 150 | 150 | 150 |
Parkeertarieven Garage | 50 | 50 | 50 | 50 |
Reserve SD | 0 | 900 | 400 | 0 |
Taakterugname Cyclus | 250 | 500 | 500 | 500 |
Totaal | 2.710 | 2.910 | 2.410 | 2.010 |